百色市百东新区综合服务中心2024年度单位决算

目    录

第一部分：百色市百东新区综合服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：百色市百东新区综合服务中心 2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：百色市百东新区综合服务中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色市百东新区综合服务中心概况

一、本部门职责

（一）负责拟定、实施新区产业发展战略和规划；负责统计收集园区企业生产经营相关指标数据,为新区经济、社会发展提出意见建议。
    （二）负责研究产业发展政策，指导新区企业开展创新创业、科技转化、科技项目申报、科技企业孵化、高新技术企业技术创新等工作，推进高新技术产业发展；指导企业做好安全生产管理工作。
    （三）负责拟定新区重大投资项目中长期规划和年度计划，研究提出重点项目建设工作的政策措施和建议；跟踪建设工程项目施工进度，协调解决遇到的问题。
    （四）负责新区政务服务、便民服务等综合服务工作；负责政务信息公开，接受社会投诉、建议。
    （五）负责新区土地征收、房屋拆迁、地上附着物迁移等事务性工作。
    （六）负责管理新区环境卫生、园林绿化、风景区和市政基础设施。
    （七）负责新区信息宣传和门户网站、新媒体平台、规划展示馆的管理工作。
    （八）负责新区投融资平台建设；负责新区招商引资活动及招商引资宣传推介工作。
    （九）负责绩效考评有关工作，收集汇总新区绩效考评指标相关数据，提出绩效考评意见建议。
    （十）负责做好新区国土规划信息收集和管理工作。

（十一）完成新区党工委、管委会布置的其他工作任务。

二、机构设置情况

（一）综合服务科。负责机关党建、党风廉政建设、非公企业党建、精神文明建设、机构编制、统战工作和工青妇等事务性工作；承担新区政务服务、社会事务、绩效评估、便民服务、信访维稳、社会治安综合治理、平安建设和民族团结等相关服务工作；负责新区绩效考评有关工作；服务新区文教、卫生、体育、民政、就业、人口和计划生育及其他社会事业服务工作；负责新区乡村振兴有关工作，以及深圳小镇对口联系工作；落实相关侨务政策。
   （二）经济发展科。负责拟定新区产业发展规划和年度推进计划，以及产业发展政策；负责工业、服务业经济运行分析，为园区企业经济运行提供服务；收集统计园区企业生产经营相关指标数据，对新区经济和社会发展情况进行分析、预测，做好园区企业安全生产指导服务。
   （三）高新发展科。承担新区科技创新、科技转化、科技企业孵化、人才引进和培养、科技项目申报、国家级高新区“以升促建”等具体事务性工作；承担科技统计、创新调查和创新监测分析；指导高新技术企业、科技型中小企业等培育建设工作，推进企业科技研发机构建设；指导和协调推进科技创新平台建设；负责高新区创新发展评价、火炬调查报表、日常季度报表等各项数据指标统计工作。
   （四）金融服务科。拟定新区预算、决算草案以及财政性建设资金管理和使用计划，做好各项财政收入、公共支出统计工作；负责政府采购、财政性支出使用管理服务工作；负责金融机构协调服务工作；指导平台公司开展投融资。
   （五）国土信息科。承担土地资源开发利用和保护、土地利用总体规划、城乡规划、用地审核报批、建设用地供应、土地储备、土地集约利用等技术服务工作；负责国土规划信息数据收集和管理；负责违法用地、违法建设等“两违”信息收集汇总。
   （六）投资促进科。承担招商引资、经济技术合作、业务交流、项目引进等具体事务性工作；负责项目分析研究、项目评估、项目接待、洽谈、选址、推进等招商引资项目服务工作；负责新区重点产业、重大招商引资项目的包装，组织策划各类招商引资推介活动；负责招商引资项目的跟踪、协调服务工作；受理投资业主投诉及维权事宜。
   （七）调研信息科。负责新区调查研究、综合文稿起草、信息宣传等工作；研究起草新区有关经济社会发展的重大政策、重大课题、规范性文件；负责新闻宣传、意识形态、党委信息、政务信息、简报等相关工作；负责门户网站、新媒体平台等宣传文化舆论阵地的建设管理工作；负责图片资料、声像资料的分类归档工作；
   （八）建设服务科。拟定新区重大投资项目前期工作中长期规划和年度计划，研究提出重点项目建设工作的政策措施和建议；负责跟踪建设工程项目施工进度，协调解决遇到的问题；负责项目建设的组织、协调、调度等工作；负责项目档案的收集、整理及保存工作；负责环境保护服务等其他项目服务工作。
   （九）市政管理科。承担新区环境卫生、园林绿化、风景区的管理工作；负责道路、公园、广场、绿地的园林绿化管理和养护；负责对市政道路、桥涵、排水、排涝、污水处理、广场、照明、燃气等市政基础设施进行维护和管理。
   （十）土地储备科。承担新区国有土地和集体土地征收、房屋拆迁、地上附着物迁移等土地储备事务性工作。负责被征单位及个人的各项补偿和房屋拆迁、过渡、住房安置相关服务工作；妥善、及时处理因征地拆迁遗留和信访、集访（上访）问题。

第二部分：百色市百东新区综合服务中心 2024年度部门决算报表

注： 1、本表反映部门2024年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注： 本表反映部门2024年度取得的各项收入情况。

注： 本表反映部门2024年度各项支出情况。

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注： 本表反映部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注： 本表反映部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。    

注： 本表反映部门2024年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门2024年度没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分： 百色市百东新区综合服务中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1,446.55万元，其中本年收入1,446.55万元,较2023年度决算数1,599.51万元，减少152.96万元，下降9.6%。收入具体情况如下 ：

1.一般公共预算财政拨款收入1,446.55万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1,599.51万元，减少152.96万元，下降9.6%。主要原因是：市本级下拨资金减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2024年度总支出1,446.55万元，其中本年支出1,446.55万元,较2023年度决算数1,599.51万元，减少152.96万元，下降9.6%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出1,029.25万元，主要用于工资、社保、差旅费、接待费等，较2023年度决算数1,291.69万元，减少262.44万元，下降20.3%，主要原因是：在职在编人员减少，差旅、接待费用减少。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8.社会保障和就业支出273.44万元，主要用于退休、离休人员福利，较2023年度决算数159.93万元，增加113.51万元，增长71%，主要原因是：退休、离休人员增加。

9.卫生健康支出42.80万元，主要用于在职在编人员社保，较2023年度决算数44.30万元，减少1.5万元，下降3.4%，主要原因是：在职在编人员减少。

10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11.城乡社区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出101.06万元，主要用于在职在编人员公积金，较2023年度决算数103.59万元，减少2.53万元，下降2.4%，主要原因是：当年度办理退休人员增加，单位需承担住房公积金相应减少。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色市百东新区综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,446.55万元，较2023年度决算数1,599.51万元，减少152.96万元，下降9.6%。其中：基本支出1,408.43万元，项目支出38.13万元。

百色市百东新区综合服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,396.23万元，支出决算为1,446.55万元，完成年初预算的103.6%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为969.61万元，决算数为1,029.25万元。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为39.5万元，决算数为38.13万元，完成年初预算的96.5%。主要用于公务用车、党建活动、水电费等。决算数小于预算数的主要原因是规范化管理，整合资金统筹支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为930.11万元，决算数为991.12万元，完成年初预算的106.6%。主要用于工资、社保、差旅费等。决算数大于预算数的主要原因是基数调整、人才引进。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为278.97万元，决算数为273.44万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为13.34万元，决算数为16.22万元，完成年初预算的121.6%。主要用于退休、离休人员慰问及生活补助。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加、基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为177.09万元，决算数为170.76万元，完成年初预算的96.4%。主要用于在职在编人员社保。决算数小于预算数的主要原因是当年度办理退休人员增加，单位需承担养老保险相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为88.54万元，决算数为86.46万元，完成年初预算的97.7%。主要用于在职在编人员职业年金。决算数小于预算数的主要原因是当年度办理退休人员增加，单位需承担职业年金相应减少。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为42.83万元，决算数为42.80万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为42.83万元，决算数为42.80万元，完成年初预算的99.9%。主要用于在职在编人员医保。决算数小于预算数的主要原因是当年度办理退休人员增加，单位需承担医疗保险相应减少。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为104.82万元，决算数为101.06万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为104.82万元，决算数为101.06万元，完成年初预算的96.4%。主要用于在职在编人员住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是当年度办理退休人员增加，单位需承担住房公积金相应减少。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,408.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为1,254.29万元，决算数为1,304.12万元，完成年初预算的104%。主要用于在职在编人员、两新组织员工资福利。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整、人才引进。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资317.42万元，30102津贴补贴39.31万元，30103奖金112.10万元，30107绩效工资412.59万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费170.76万元，30109职业年金缴费86.46万元，30110职工基本医疗保险缴费41.72万元，30112其他社会保障缴费6.33万元，30113住房公积金101.06万元，30199其他工资福利支出16.37万元。

（二）商品和服务支出年初预算为89.26万元，决算数为88.25万元，完成年初预算的98.9%。主要用于体检费、物业补贴，差旅费等。决算数小于预算数的主要原因是：规范化管理，整合资金统筹支出。

按款级经济分类科目如下：30201办公费48.42万元，30207邮电费0.29万元，30211差旅费12.00万元，30229福利费5.99万元，30299其他商品和服务支出21.55万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为13.18万元，决算数为16.06万元，完成年初预算的121.9%。主要用于离退休人员慰问费及生活补助等。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加、基数调整。

按款级经济分类科目如下：30302退休费16.06万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色市百东新区综合服务中心2024年度政府性基金预算支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

百色市百东新区综合服务中心2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

百色市百东新区综合服务中心2024年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色市百东新区综合服务中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，较2023年度决算数0万元，增加0万元，增长0%，主要原因是本年度没有该项支出。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数0万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色市百东新区综合服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成预算的0%，比2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，百色市百东新区综合服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，原因是本年度没有该项支出。国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数0万元增加0万元，主要原因是：本年度没有该项支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额10.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.00万元。授予中小企业合同金额10.00万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额10.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

本单位本年度未开展整体支出绩效自评。 

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目4个，项目支出总额38.13万元。其中，本级项目4个，本级项目支出38.13万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金38.13万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是0；二是0。下一步改进措施：一是0；二是0。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基层党组织活动经费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按资金预算用途合理规范使用；二是支付率100%。自评发现的主要问题及原因：一是支付流程耗时久；二是收集附件材料耗时久。下一步改进措施：一是精简支付流程；二是加强指导、各部门协助配合。

百东新区办公用房租赁管理费（非三保） 项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按资金预算用途合理规范使用；二是支付率100%。自评发现的主要问题及原因：一是支付流程耗时久；二是收集附件材料耗时久。下一步改进措施：一是精简支付流程；二是加强指导、各部门协助配合。

租用车辆养护专项经费 项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按资金预算用途合理规范使用；二是支付率100%。自评发现的主要问题及原因：一是支付流程耗时久；二是收集附件材料耗时久。下一步改进措施：一是精简支付流程；二是加强指导、各部门协助配合。

3.部门绩效评价结果。

本单位2024年度无重点项目支出，故未开展部门绩效评价。

4.财政绩效评价结果。

本单位2024年度未开展财政绩效评价项目。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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（决算公开终稿）百色市百东新区综合服务中心_2025_9_29.docx