百色新山铝产业示范园管理服务中心2024年度单位决算

目    录

第一部分：百色新山铝产业示范园管理服务中心概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：百色新山铝产业示范园管理服务中心 2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：百色新山铝产业示范园管理服务中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：百色新山铝产业示范园管理服务中心概况

一、本部门职责

（一）贯彻落实国家经济和社会发展的法律法规和政策，以及市委、市人民政府，新区党工委、管委会的重要决策和工作部署；组织实施新区经济社会发展总体规划和高新技术产业发展规划。在新区管委会指导下推进园区产业发展，编制园区中长期经济发展规划、年度发展计划；负责对园区经济运行进行分析、预测，研究经济运行中的重大问题，并提出对策建议。
    （二）协助新区管委会做好区域建设规划、土地开发利用和报储报批工作，协助编制园区建设规划和土地利用规划；协助开展园区内违法用地、违法建设、市政管理执法，征地拆迁等工作。协助新区管委会做好园区开展建设项目的选址和报建工作；组织、协调建设项目实施；负责园区基础设施和公共设施的规划与管理；负责指导园区企业土地及地上附属物的转让、出租、抵押。协助新区管委会编制园区的预算、决算工作及开展园区国有资产管理，负责监督园区平台公司投融资计划，配合开展公共投资审计及政府采购工作。配合新区开展招商引资及宣传推介活动；负责入园项目的跟踪和服务工作；统筹招商项目动态信息，建立园区投资项目库；按照有关规定协助办理园区的涉外事务，为投资商代办项目所需手续。协助开展园区信访维稳和社会治安综合治理工作；组织实施园区安全生产、环境保护的宣传、教育、监督工作；做好园区内的企、事业单位协调和服务工作。协助新区管委会完善创业服务体系；在新区管委会指导下推进园区科技创新和技术创新平台建设工作。
行使新区党工委、管委会授予的其他职权。

二、机构设置情况

（一）办公室。负责中心文秘、会务、机要、档案、信息、宣传、行政后勤等日常运转工作；负责各科室、园区企业之间的工作协调，政务公开、绩效考评和有关决定、决议的催办、督办工作；负责党建、纪检监察、组织、人事、培训、宣传、精神文明建设和群团工作；负责对外接待、联络工作；负责对接新区党政办公室业务工作；协助新区管委会编制园区的预算、决算工作及中心国有资产管理，负责监督园区平台公司投融资计划，配合开展公共投资审计及政府采购工作；负责编报中心各类财务会计报表和其他会计、统计信息资料；负责会计档案管理工作；负责中心工资核算，住房公积金、社会保险业务办理；完成中心布置的其他工作。
    （二）经济运行科。负责园区经济发展战略研究、政策研究及咨询，制定园区中长期经济发展规划、年度发展计划；对园区经济运行进行监测、预测、分析，研究经济运行中的重大问题，提出对策建议；做好园区各项经济指标数据的统计工作，协调做好企业的上规入统工作；负责帮助企业协调解决生产运营中遇到的困难和问题；负责为园区企业提供国家宏观经济政策、产业政策等信息服务，指导生产企业申报项目补助资金等政策的扶持；负责园区服务业聚集区管理工作；负责园区生产企业融资服务工作；负责园区通讯、煤、水、电、油、气等经济运行保障要素的供需协调工作；完成中心布置的其他工作。

（三）产业促进科。研究国家、自治区、市经济发展趋势和产业政策，为园区培植新兴产业，调整铝产业布局，促进铝产业融合发展，打造高端铝产业集群提供意见和建议；重点围绕打造战略生态铝产业发展目标，组织编写产业发展规划和计划；积极争取国家、自治区、市关于促进产业发展的扶持政策；负责园区招商引资工作，对新入园项目进行初审，负责入园项目的跟踪和协调工作；负责园区重大项目的跟踪管理工作；协助负责园区内外贸、对外经济合作和对外开发的各项工作；负责整合园区创新创业服务资源，完善园区服务体系和环境，优化园区发展和营商环境；协助入园企业开展公司注册、项目立项、备案、核准、环评等前期工作；完成中心布置其他工作。
    （四）技术创新科。负责指导园区企业开展科技创新、高质量发展等工作；协助制定园区人才规划、引进、培育等工作；加强园区创业服务中心、科技企业孵化器、众创空间等创新创业服务平台建设，提升平台服务铝工业发展的能力；引导企业发展铝精深加工产业，推动园区产业结构进一步优化升级；引导企业加大科研经费投入，推进园区企业与科研院校开展产学研合作，共同设立联合实验室、工程技术中心、合作开发项目等，加快企业新技术、新产品研发与利用，负责指导企业上市和申报高新技术企业，促进园区高质量发展；指导企业申报上级科技项目资金、技改资金等政策扶持；完成中心布置其他工作。

（五）建设安环科。协助编制园区建设规划、土地利用规划和土地储备计划并组织实施；协助做好园区土地开发利用和报储报批工作；协助开展园区内违法用地、违法建设、市政管理执法，征地拆迁等工作；协调入园企业和项目办理规划报批报建工作；负责园区基础设施项目的申报工作；负责园区建设项目的组织协调，解决项目实施过程中的有关问题；负责指导园区企业土地及地上附属物的转让、出租、抵押；协调园区市政管理、金融网点服务等管理工作；指导、协助园区社会保障工作；负责做好园区日常环境卫生监管；负责园区企业劳动力安置、转移和就业培训工作；负责园区信访维稳工作；协助开展园区综合治理工作。负责园区基础设施项目的跟踪管理工作，以及园区内公共基础设施维护保养的监督实施和管理；负责配合职能部门开展园区安全环保监管工作；配合执法部门查处安全生产、环保方面违法违规行为；协调做好园区环境评价、污水处理等配套设施建设和环保验收工作；督促园区企业落实安全生产主体责任，指导园区企业完善应急救援措施；协助入园项目办理安全环保审批手续；负责宣传国家安全生产法、环境保护法等法律法规，组织园区企业开展安全环保知识培训工作；完成中心布置的其他工作。

第二部分：百色新山铝产业示范园管理服务中心 2024年度部门决算报表

注： 1、本表反映部门2024年度的总收支和年末结转结余情况。2、本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

注： 本表反映部门2024年度取得的各项收入情况。

注： 本表反映部门2024年度各项支出情况。

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注： 本表反映部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注： 本表反映部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

注： 本表反映部门2024年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。    

注： 本表反映部门2024年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分： 百色新山铝产业示范园管理服务中心 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入1,407.32万元，其中本年收入1,407.32万元,较2023年度决算数407.85万元，增加999.47万元，增长245.1%。收入具体情况如下 ：

1.一般公共预算财政拨款收入1,092.32万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数407.85万元，增加684.47万元，增长167.8%。主要原因是：1.增加档案数字化建设费用；2.整合资金统筹支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入315.00万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加315万元。主要原因是：2.增加基础设施2012-2013年运行维护及管理成本：2.根据市本级要求下拨款项。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为百色市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

4.上级补助收入0万元，为事业单位当年从主管部门和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0万元，增加0万元。主要原因是：本单位年度无该项收入，故无数据情况说明。

（二）本部门2024年度总支出1,407.32万元，其中本年支出1,407.32万元,较2023年度决算数407.85万元，增加999.47万元，增长245.1%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

2.外交支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

3.国防支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

4.公共安全支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

5.教育支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

6.科学技术支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

7.文化旅游体育与传媒支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

8.社会保障和就业支出64.86万元，主要用于在职在编人员社保及退休人员补助，较2023年度决算数34.89万元，增加29.97万元，增长85.9%，主要原因是：基数调整。

9.卫生健康支出15.98万元，主要用于在职在编人员医保及公务员医疗补助，较2023年度决算数15.48万元，增加0.5万元，增长3.2%，主要原因是：基数调整。

10.节能环保支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

11.城乡社区支出315.00万元，主要用于园区基础设施运行维护及管理成本，较2023年度决算数0万元，增加315万元，主要原因是：支付历年年度费用。

12.农林水支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

13.交通运输支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

14.资源勘探工业信息等支出986.45万元，主要用于绩效福利等，较2023年度决算数333.07万元，增加653.38万元，增长196.2%，主要原因是：增加月度预发绩效。

15.商业服务业等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

16.金融支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

17.援助其他地区支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

18.自然资源海洋气象等支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

19.住房保障支出25.03万元，主要用于在职在编人员公积金，较2023年度决算数24.42万元，增加0.61万元，增长2.5%，主要原因是：基数调整。

20.粮油物资储备支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

21.国有资本经营预算支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

22.灾害防治及应急管理支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

23.其他支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

24.债务还本支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

25.债务付息支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

26.抗疫特别国债安排的支出0万元，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

27.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

28.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，较2023年度决算数0万元，增加0万元，主要原因是：本单位年度无该项支出，故无数据情况说明。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

百色新山铝产业示范园管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出1,092.32万元，较2023年度决算数407.85万元，增加684.47万元，增长167.8%。其中：基本支出368.11万元，项目支出724.21万元。

百色新山铝产业示范园管理服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为358.69万元，支出决算为1,092.32万元，完成年初预算的304.5%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二）外交支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（三）国防支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（四）公共安全支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）教育支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）科学技术支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（八）社会保障和就业支出（类）年初预算为64.99万元，决算数为64.86万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为1.73万元，决算数为1.99万元，完成年初预算的115%。主要用于退休人员慰问及补助。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，部分费用于事业单位离退休（项）支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为0.35万元，决算数为0.25万元，完成年初预算的71.4%。主要用于离退休人员补助。决算数小于预算数的主要原因是部分费用于行政单位离退休（项）支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为41.94万元，决算数为41.75万元，完成年初预算的99.5%。主要用于在职在编人员养老保险。决算数小于预算数的主要原因是当年度办理退休人员增加，单位需承担养老保险相应减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为20.97万元，决算数为20.87万元，完成年初预算的99.5%。主要用于在职在编人员职业年金。决算数小于预算数的主要原因是当年度办理退休人员增加，单位需承担职业年金相应减少。

（九）卫生健康支出（类）年初预算为16.24万元，决算数为15.98万元。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为10.68万元，决算数为10.42万元，完成年初预算的97.6%。主要用于在职在编人员医疗保险。决算数小于预算数的主要原因是当年度办理退休人员增加，单位需承担医疗保险相应减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为5.56万元，决算数为5.56万元，完成年初预算的100%。主要用于在职在编人员公务员医疗补助。

（十）节能环保支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十一）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十二）农林水支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十三）交通运输支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算为252.23万元，决算数为986.45万元。

1. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）年初预算为0万元，决算数为12.60万元。主要用于2023年后续绩效。决算数大于预算数的主要原因是市本级财政追加预算。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）年初预算为241.33万元，决算数为249.64万元，完成年初预算的103.4%。主要用于其他社会保险支出。决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.7万元，决算数为0.69万元，完成年初预算的98.6%。主要用于办公楼水费、党建活动费用等。决算数小于预算数的主要原因是规范化管理，整合资金统筹支出。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）年初预算为10.2万元，决算数为23.51万元，完成年初预算的230.5%。主要用于电话费、差旅费等办公费用。决算数大于预算数的主要原因是根据市本级要求下拨资金款项。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）年初预算为0万元，决算数为700.00万元。主要用于新山公司水厂、污水处理厂工程款。决算数大于预算数的主要原因是根据市本级要求下拨资金款项。

（十五）商业服务业等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十六）金融支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十七）援助其他地区支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（十九）住房保障支出（类）年初预算为25.23万元，决算数为25.03万元。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为25.23万元，决算数为25.03万元，完成年初预算的99.2%。主要用于在职在编人员住房公积金。决算数小于预算数的主要原因是当年度办理退休人员增加，单位需承担住房公积金相应减少。

（二十）粮油物资储备支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十一）国有资本经营预算支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十二）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十三）其他支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十四）债务还本支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十五）债务付息支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

（二十六）抗疫特别国债安排的支出（类）年初预算为0万元，决算数为0万元。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出368.11万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为300.18万元，决算数为321.50万元，完成年初预算的107.1%。主要用于工资福利支出。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整。

按款级经济分类科目如下：30101基本工资77.61万元，30102津贴补贴60.62万元，30103奖金78.33万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费41.75万元，30109职业年金缴费20.87万元，30110职工基本医疗保险缴费10.15万元，30111公务员医疗补助缴费5.56万元，30112其他社会保障缴费1.57万元，30113住房公积金25.03万元。

（二）商品和服务支出年初预算为45.55万元，决算数为44.39万元，完成年初预算的97.5%。主要用于办公费、差旅费等。决算数小于预算数的主要原因是：规范化管理，整合资金统筹支出。

按款级经济分类科目如下：30201办公费11.00万元，30207邮电费3.87万元，30211差旅费1.97万元，30229福利费1.33万元，30231公务用车运行维护费3.00万元，30239其他交通费用16.11万元，30299其他商品和服务支出7.12万元。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为2.06万元，决算数为2.22万元，完成年初预算的107.8%。主要用于离退休人员补助。决算数大于预算数的主要原因是：离退休人员增加。

按款级经济分类科目如下：30302退休费1.97万元，30307医疗费补助0.25万元。

（四）债务利息及费用支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（五）资本性支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

（六）对企业补助年初预算为0万元，决算数为0万元。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

百色新山铝产业示范园管理服务中心2024年度政府性基金预算支出315.00万元较2023年度决算数0万元，增加315万元。其中：基本支出0万元，项目支出315.00万元。

百色新山铝产业示范园管理服务中心2024年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为315.00万元。

（一）城乡社区支出（类）年初预算为0.00万元，决算数为315.00万元。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，决算数为315.00万元。主要用于园区基础设施运行维护及管理成本。决算数大于预算数的主要原因是市本级财政追加预算。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元较2023年度决算数0万元，增加0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%。

百色新山铝产业示范园管理服务中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.00万元，完成年初预算的100%，较2023年度决算数2.74万元，增加0.26万元，增长9.5%，主要原因是公务车运行支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算数0万元，公务用车购置及运行费支出决算数3.00万元，公务接待费支出决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元，原因是本年度没有该项支出。全年使用财政拨款安排百色新山铝产业示范园管理服务中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无开支内容。

（二）公务用车购置及运行费支出3.00万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，增长0%，原因是本年度没有该项支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出3.00万元，完成预算的100%，比2023年度增加0.26万元，增长9.5%，原因是使用率高，预算增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2024年度，百色新山铝产业示范园管理服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出3.00万元，平均每辆3.00万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成预算的0%，较2023年度增加0万元，原因是本年度没有该项支出。国内公务接待0批次，0人次，国（境）外公务接待0批次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出44.39万元，比年初预算数增长0万元，比上年决算数47.16万元减少2.77万元，下降5.9%，主要原因是：规范化管理，整合资金统筹支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是项目点勘查，生产安全巡查；单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况

1.整体支出绩效自评结果。

本单位本年度未开展整体支出绩效自评。 

2.项目支出绩效自评结果。

（1）项目绩效自评总体情况：我部门2024年度项目5个，项目支出总额1039.21万元。其中，本级项目4个，本级项目支出1039.21万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金1039.21万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是0；二是0。下一步改进措施：一是0；二是0。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，各专项业务费项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为10.2万元，执行数为10.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按资金预算用途合理规范使用；二是支付率100%。自评发现的主要问题及原因：一是支付流程耗时久；二是收集附件材料耗时久。下一步改进措施：一是精简支付流程；二是加强指导，各部门协助配合。

垫付2020下半年新山园区农业灌溉补水费 项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为13.31万元，执行数为13.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按资金预算用途合理规范使用；二是支付率100%。自评发现的主要问题及原因：一是支付流程耗时久；二是收集附件材料耗时久。下一步改进措施：一是精简支付流程；二是加强指导，各部门协助配合。

新山园区基础设施2012-2013年运行维护及管理成本 项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为315万元，执行数为315万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按资金预算用途合理规范使用；二是支付率100%。自评发现的主要问题及原因：一是支付流程耗时久；二是收集附件材料耗时久。下一步改进措施：一是精简支付流程；二是加强指导，各部门协助配合。

3.部门绩效评价结果。

本单位2024年度无重点项目支出，故未开展部门绩效评价。

4.财政绩效评价结果。

本单位2024年度未开展财政绩效评价项目。

（说明：八、预算绩效管理工作开展情况，资金统计口径均为财政资金。）

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

八、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十四、 “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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（决算公开终稿）百色新山铝产业示范园管理服务中心_2025_9_29.docx