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政务公开

2018-02-07 13:55
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百色市百东新区管理委员会2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明


第一部分:百色市百东新区管理委员会概况

    一、主要职能

    百东新区管理委员会主要工作职责是:贯彻落实国家、自治区有关政策、法规,以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署;研究提出新区产业发展的政策措施;组织编制新区经济社会发展总体规划;组织、协调新区城市建设规划和土地开发;搭建投融资建设平台,指导新区资本运作和开展投融资工作,并监督、管理新区政府性投资公司的运营。

    二、机构设置情况

    百东新区管理委员会下设7个职能局(办),分别为办公室、财政局、国土规划局、建设环保局、经济发展和投资促进局、征地征收办公室和政务服务中心。

    三、人员构成及编制现状

    百东新区管理委员会属于全额拨款事业单位,编制数为131人,实有人数56人。

第二部分:百色市百东新区管理委员会2018年部门预算报表(详见附件)

    表一:财政拨款收支总体情况表

    表二:一般公共预算支出情况表

    表三:一般公共预算基本支出情况表

    表四:部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

    表五:政府性基金预算支出预算表

    表六:国有资本经营预算支出预算表

    表七:部门收支总体情况表

    表八:部门收入总体情况表

    表九:部门支出总体情况表

    表十:政府预算支出经济分类预算表

    表十一:部门预算支出经济分类预算表

    表十二:上级专项转移支付情况表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

    一、2018年收支总体情况

    (一)收入预算说明

    预计2018年收入总预算1893.74万元,全部均为一般公共预算拨款。同比减少99.01万元,同比下降5%。下降原因为减少了设备采购专项支出。

    (二)支出预算说明

    1. 按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中

    (1)一般公共服务支出720.69万元,占支出总预算38.1%,同比减少55.42万元,降低7.1%。下降原因为减少了设备采购专项支出。

    (2)社会保障和就业支出64.22万元,与去年同期持平。

    (3)医疗卫生与计划生育支出26.84万元,同比减少2.44万元,降低10%。

    (4)城乡社区支出1019.98万元,同比增加939.98万元,同比增长1175%。增加原因为本年度新增道路环卫保洁专项开支。

    (5)住房保障支出55.59万元,同比增加7.57,增长15.8%。增加原因为本年度新增路灯及电费专项开支。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    (1)基本支出预算

    基本支出预算625.39万元,占支出总预算33%,同比增加72.49万元,增长13.1%。其中:

    工资福利支出预算506.25万元,占基本支出预算80.9%,同比增加96.54万元,增长23.6%。增加原因为新增人员经费。

    商品和服务支出预算119.14万元,占基本支出预算19.1%,同比增加23.97万元,增长25.2%。增加原因为新增人员经费。

    (2)项目支出预算

    2018年项目支出预算1268.35万元,占支出总预算67%,同比减少171.5万元,下降12%。下降原因为减少了设备采购专项支出。

    二、2018年部门一般公共预算支出情况

    2018年部门一般公共预算支出1782.24万元,同比下降210.51万元,下降11.8%。下降原因为减少了设备采购等专项支出。

    1、2010350一般公共服务支出(政府办公厅(室)及相关机构事务)支出545.13万元,其中基本支出472.32万元,项目支出72.81万元。较去年减少230.98万元,减少原因为取消了设备采购等专项支出。

    2、2010399一般公共服务支出(其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出)支出175.56万元,其中项目支出175.56万元。较去年减少86.4万元,减少原因为取消了设备采购等专项支出。

    3、2080505社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出)支出70.64万元,其中基本支出70.64万元。较去年增加6.42万元,增加原因为新增人员经费。

    4、2101101医疗卫生与计划生育支出(行政单位医疗)支出26.84万元,其中基本支出26.84万元。较去年增加2.4万元,增加原因为新增人员经费。

    5、2120199城乡社区支出(其他城乡社区管理事务支出)支出908.48万元,其中项目支出908.48万元。较去年增加828.48万元,增加原因为新增路灯电费及道路保洁专项经费。

    6、2210201住房保障支出(住房公积金)支出55.59万元,其中基本支出55.59万元。较去年增加7.57万元,增加原因为新增人员经费。

    三、2018年部门政府性基金预算支出情况。

我单位2018年无政府性基金预算支出。

    四、2018年部门国有资本经营预算支出情况

我单位2018年无国有资本经营预算支出。

    五、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

    (一)2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

    我单位2018年部门预算全口径安排的“三公”经费为4.50万元。同比增加200元,增长0.45%。增长原因为我单位较2017年新增1名工作人员,相应“三公”经费增多。其中:

    1、因公出国(境)费用0万元,与去年相同。

    2、公务接待费9000元,较去年增加200元,增长2.27%。增长原因为新增职工,配比定额“三公”经费增多。

    3、公务用车运行费3.6万元,与去年相同。

    4、公务用车购置费用为0,与去年相同。

    (二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

    我单位2018年一般公共预算安排的“三公”经费为4.50万元。同比增加200元,增长0.45%。增长原因为我单位较2017年新增1名工作人员,相应“三公”经费增多。其中:

    1、因公出国(境)费用0万元,与去年相同。

    2、公务接待费9000元,较去年增加200元,增长2.27%。增长原因为新增职工,配比定额“三公”经费增多。

    3、公务用车运行费3.6万元,与去年相同。

    4、公务用车购置费用为0,与去年相同。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

  一、百东新区管理委员会部门预算单位的构成

    百东新区管理委员会为一级预算单位,下设七个机构,分别为办公室、财政局、国土规划局、建设环保局、经济发展和投资促进局、征地征收办公室、政务服务中心管理办公室。经费收支由新区管委会统一进行核算。

    二、机关运行经费预算安排情况

    2018年百东新区管理委员会机关运行经费财政拨款预算119.14万元,较2017年增加23.97万元,增长25.2%,增长原因在编人员增加了个人补助。其中办公费65万元,水费1万元,电费1万元,邮电费1万元,差旅费10.1万元,会议费5万元,培训费5万元,公务接待费0.9万元,福利费4.14万元,公务用车运行维护费3.6万元,其他商品和服务支出22.4万元。

    三、政府采购预算安排情况

    2018年政府采购预算约870万元,同比增加减少332万元,下降27.6%,下降原因为减少了公建类项目政府采购数额。全部均为公共财政预算拨款的政府集中采购。

    按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算70万元,服务类采购预算800万元,无工程类采购预。

    四、国有资产的情况说明

    我单位属非参公事业单位尚未实施公务用车制度改革,共有两台在编应急工作用车,均为小型客车。本部门无国有资本经营预算。  

    五、重点项目预算的绩效情况说明

    为全面加快推进百色市城镇化建设,完善新区基础设施建设,改善新区投资环境,促进百东新区发展建设,新区管委会拟对百东新区建成的道路路网进行日常保洁。年度绩效目标:道路按国家二级保洁标准进行清扫保洁。绿植生长良好;路灯设施完好率95%以上。

    六、名词解释

    (一)、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

    (二)、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

    (三)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

    (四)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    (五)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    (六)、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    (七)、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



                                            百色市百东新区管理委员会

                                                 2018年1月30日   

        




  





                                 附件:百东新区管理委员会2018年部门预算及“三公”经费预算公开附件


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