简体版| 繁体版
网站支持IPv6
当前位置:首页 > 政务公开 > 信息公开

政务公开

2019-02-12 13:25
【字体: 打印


百色市百东新区管理委员会2019年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:百色市百东新区管理委员会2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

第三部分:百色市百东新区管理委员会2019年部门预算情况说明

第四部分:名词解释

第一部分:百色市百东新区管理委员会概况

一、主要职能

百东新区管理委员会主要工作职责是:贯彻落实国家、自治区有关政策、法规,以及市委、市人民政府的重要决策和工作部署;研究提出新区产业发展的政策措施;组织编制新区经济社会发展总体规划;组织、协调新区城市建设规划和土地开发;搭建投融资建设平台,指导新区资本运作和开展投融资工作,并监督、管理新区政府性投资公司的运营。

二、机构设置情况

百东新区管理委员会下设7个职能局(办),分别为办公室、财政局、国土规划局、建设环保局、经济发展和投资促进局、征地征收办公室和政务服务中心。

第二部分:百色市百东新区管理委员会2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出预算表

六、国有资本经营预算支出预算表

七、部门收支总体情况表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、政府预算支出经济分类预算表

十一、部门预算支出经济分类预算表

十二、上级专项转移支付情况表

上述报表详见附件。

第三部分:百色市百东新区管理委员会2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

(一)收入预算说明

2019年财政拨款收入预算1299.59万元,同比减少594.15万元,下降45.7%。其中:

一般公共预算拨款1299.59万元,同比减少594.15万元,下降31.3%,原因为减少了百东新区道路保洁专项经费。

(二)支出预算说明

2019年财政拨款支出预算1299.59万元,其中基本支出预算713.11万元,占支出总预算54.9%,同比增加87.72万元,增长14%;项目支出预算586.48万元,占支出总预算45.1%,同比减少681.87万元,降低53.8%。

1)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

2)一般公共服务支出1124.14万元,占支出总预算86.5%,同比增加403.45万元,增长56%。增加原因为新增人员及增加专项业务费。

3)社会保障和就业支出80.86万元,同比增加16.64万元,增长26%。增加原因为新增人员。

4)医疗卫生与计划生育支出30.72万元,同比增加3.88,增长14.510%。增加原因为新增人员。

4、住房保障支出63.87万元,与去年持平。

二、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出1124.14万元,占支出总预算86.5%,同比增加403.45万元,增长56%。增加原因为新增人员及增加专项业务费。

按支出结构分类划分,基本支出预算537.66万元,项目支出预算586.48万元。

按支出功能分类科目划分,共分为四类:

一般公共服务支出1124.14万元,较去年增加403.45万元,增长56%。增加原因为新增人员及增加专项业务费。

社会保障和就业支出80.86万元,较去年增加10.22万元,增长14.5%。增加原因为新增人员。

卫生健康支出30.72万元。2018年无该项科目。

住房保障支出63.87万元,较去年增加8.28万元,增长14.9%。增加原因为新增人员。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出713.11万元,较去年增加87.72万元,增长12.3%。其中人员经费581.75万元,公用经费131.36万元。

按经济分类科目划分,共分为两类:

(一)工资福利支出581.75万元,较去年同期增加75.5万元,增长14.9%。其中:基本工资202.11万元,津贴补贴17.81万元,奖金16.84万元,绩效工资167.52万元,机关事业单位基本养老保险缴费80.86万元,职工基本医疗保险缴费28.3万元,其他社会保障缴费4.44万元,住房公积金63.87万元。

(二)商品和服务支出131.36万元,较去年同期增加10.3万元,增长14.9%。其中办公费93.49万元,会议费5万元,公务接待费1.01万元,福利费4.66万元,公务用车运行维护费3.6万元,其他商品和服务支出23.6万元。

四、部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

我单位2019年部门预算全口径安排的“三公”经费为4.61万元。同比增加0.11万元,增长2.44%。增长原因为我单位较2018年新增4名工作人员,相应“三公”经费增多。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,与去年相同。

2、公务接待费1.01万元,较去年增加0.11万元,增长12.22%。增长原因为新增职工,配比定额“三公”经费增多。

3、公务用车运行费3.6万元,与去年相同。

4、公务用车购置费用为0,与去年相同。

(二)2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

我单位2019年部门一般公共预算安排的“三公”经费为4.61万元。同比增加0.11万元,增长2.44%。增长原因为我单位较2018年新增4名工作人员,相应“三公”经费增多。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,与去年相同。

2、公务接待费1.01万元,较去年增加0.11元,增长12.22%。增长原因为新增职工,配比定额“三公”经费增多。

3、公务用车运行费3.6万元,与去年相同。

4、公务用车购置费用为0,与去年相同。

五、政府性基金预算情况说明

我单位2019年无政府性基金预算。

六、国有资本经营预算情况说明

我单位2019年无国有资本经营预算。

七、收支预算情况说明

(一)收入预算说明

我单位2019年收入预算1299.59万元,同比减少594.15万元,下降45.7%。其中:

一般公共预算拨款1299.59万元,同比减少594.15万元,下降31.3%,原因为减少了百东新区道路保洁专项经费。

(二)支出预算说明

2019年支出预算1299.59万元,其中基本支出预算713.11万元,占支出总预算54.9%,同比增加87.72万元,增长14%;项目支出预算586.48万元,占支出总预算45.1%,同比减少681.87万元,降低53.8%。

1)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

2)一般公共服务支出1124.14万元,占支出总预算86.5%,同比增加403.45万元,增长56%。增加原因为新增人员及增加专项业务费。

3)社会保障和就业支出80.86万元,同比增加16.64万元,增长26%。增加原因为新增人员。

4)医疗卫生与计划生育支出30.72万元,同比增加3.88,增长14.510%。增加原因为新增人员。

4、住房保障支出63.87万元,与去年持平。

八、收入预算情况说明

我单位2019年收入预算1299.59万元,同比减少594.15万元,下降45.7%。减少原因为减少百东新区道路保洁等项目预算,全部均为市本级经费拨款(补助)。

九、支出预算情况说明

2019年支出总预算1299.59万元,其中基本支出预算713.11万元,占支出总预算54.9%,同比增加87.72万元,增长14%;项目支出预算586.48万元,占支出总预算45.1%,同比减少681.87万元,降低53.8%。

1)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

2)一般公共服务支出1124.14万元,占支出总预算86.5%,同比增加403.45万元,增长56%。增加原因为新增人员及增加专项业务费。

3)社会保障和就业支出80.86万元,同比增加16.64万元,增长26%。增加原因为新增人员。

4)医疗卫生与计划生育支出30.72万元,同比增加3.88,增长14.510%。增加原因为新增人员。

4、住房保障支出63.87万元,与去年持平。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我单位2019年办公费预算93.49万元,较去年同期减少28.49万元,下降43.8%。主要原因是调整预算内部结构,按照统一规定增加基本支出、减少项目支出。

(二)政府采购预算安排情况说明

我单位2019年政府采购预算13.6万元,较去年同期增加13.6万元。主要为维护性服务采购。

(三)国有资产占用情况说明

我单位共有两台应急公务用车,单价均为30万元以下。

第四部分:名词解释

(一)、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

(二)、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(三)、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)、事业单位运行经费:为保障事业单位(不含行政和参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                             


                                              百色市百东新区管理委员会                                                     

                                                     2019年1月31日




文件下载:

预算公开表

关联文件: